綠界 6763 十一月營收創高

雖然先前就用過綠界的第三方支付服務,但對於公司規模、營業項目、營收狀態、成長性完全沒概念,是在萬寶週刊1383期看了介紹才開始了解。

從四月以來一路觀察跟到了一小波段,目前股價回到 326.5 比 380 左右出場的價位有一段差距。今天公布11月營收來到 1.08 億元,年增 31.69% 算是相當不錯的成績再度引起我的關注。

綠界 6763 逐月營收趨勢
綠界 6763 逐月營收年增趨勢

財務報表摘要

  • 營收
    • 截至2020年12月至少連續15個月正成長
    • 毛利率趨勢 107/108/109’H1 為 30.91/35.69/37.75 (%)
    • 營益率趨勢 107/108/109’H1 為 10.99/17.85/20.25 (%)
  • 安全性
    • 109’H1 經營安全邊際 53.64%
    • 流速動比約 115%,公司每月公布最新數據
  • 經營
    • (2019) 平均收現日數 4.83 天,對比統一超 7.89 天
    • 在公司股利政策下,配發率將維持在七、八成左右水準。以股價 326.5 以及11/18公布的半年配息計算,年化現金殖利率約 3.12% 左右。對比統一超108年殖息率 3.23%
    • 股利股息半年配
  • 關切點
    • (2019) 總資產週轉率(次) 0.41 對比統一超 1.59 全家 1.73
    • (2019) 最新負債比 87.57% ,對比統一超 78.66% 全家 89.19%

主要商品 / 服務項目

  • ECPay 整合金流服務平台
    • 董事長林雪慧:「第三方支付是一個可以累積堆疊的產業,生命週期幾乎可以無限延伸,這是與遊戲營運很大的不同。」
    • 三年內服務客戶累積18萬家
    • 2019 GMV 488億元
  • 免費電子商務上架平台
    • 徵和全方位金流代收業務
    • 物流宅配
    • 電子發票加值服務
    • 資安健檢
    • 6人就能簡單輕鬆做起年營收破億的生意,不需要有任何程式人員
  • 系統整合
    • 金融與通路業者
      • 9大信用卡收單行
      • 28間銀行
      • 4大超商
    • 付費功能
      • 信用卡
      • 超商條代碼
      • 虛擬帳號
    • 客戶
      • 實體店面
      • 品牌官網
      • FB團購主
      • 直播主

產業觀察

  • Youtuber 產業蓬勃發展中,由於 Youtube 廣告拆帳 30%,許多人轉利用綠界 Donate 機制收費。
  • 不畏疫情 2020年1、2月會員數倍數成長。
  • 代收業務金額2019年500億元,市佔達25%;扣除大型電商營業額,市佔率高達七成。

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